Introduzione

Gestione richieste d’acquisto permette di gestire il flusso degli ordini di acquisto verso i fornitori per l’approvvigionamento dei nuovi assets e gli eventuali servizi ad essi collegati.

Per l’approvvigionamento di nuovi assets è necessario inserire una richiesta di acquisto. La richiesta di acquisto genera automaticamente una mail di ordine al fornitore, oppure una mail di richiesta di approvazione, a seconda di come configurato nel tipo di asset che si desidera approvvigionare. Nel secondo caso, una volta che la richiesta è stata approvata, verrà comunque inviata una mail di ordine al fornitore. Man mano che gli assets verranno consegnati a magazzino e registrati a sistema, lo stato della richiesta di acquisto varierà fino a quando tutti gli assets saranno ricevuti. A quel punto il sistema provvederà automaticamente a chiudere la richiesta.

  • Andare in Assets | Richieste di acquisto

Nella griglia vengono visualizzate le richieste presenti a sistema a cui l’utente ha accesso e le colonne hanno il seguente significato:

  • Data: data della richiesta
  • Numero: numero progressivo della richiesta
  • Rif. Ordine: numero di ordine all’interno del gestionale aziendale
  • Richiedente: utente che ha effettuato la richiesta
  • Approvatore: utente che approva la richiesta
  • Tipo asset: tipologia di asset a cui la richiesta si riferisce
  • Fornitore: fornitore dell’asset
  • Contratto: riferimento del contratto
  • Business Unit: business unit per la quale è stata fatta la richiesta
  • Marca: marca dell’asset
  • Modello: modello dell’asset
  • Quantità: viene visualizzata nel formato X / Y dove:
    • X: è il numero di assets caricati in seguito all’entrata merce
    • Y: numero di assets ordinati
  • Valore totale: costo totale del materiale e servizi presenti nella richiesta
  • Stato: gli stati ammessi sono:
    • In attesa: richiesta ancora in fase di inserimento, modificabile
    • In attesa approvazione: richiesta in attesa di approvazione per invio ordine a fornitore
    • In attesa entrata merce: ordine al fornitore inviato
    • Chiuso: entrata merce completata
    • Annullato: ordine annullato

Rifiutato: ordine rifiutato.